2022年

● 全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成90.7億元（以下均為預(yù)計(jì)數(shù)）,增長(zhǎng)2.7%，剔除留抵退稅因素后增長(zhǎng)4%左右

● 全市一般公共預(yù)算支出完成221.6億元，增長(zhǎng)3.6%。

● 市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成23.4億元。增長(zhǎng)0.3%（因市區(qū)財(cái)政管理體制調(diào)整，市級(jí)下劃部分企業(yè)給屯溪區(qū)），剔除留抵退稅因素后增長(zhǎng)1%左右。市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成53億元，增長(zhǎng)1.3%。

2023年

● 全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)5%左右

● 市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期19.8億元，加提前告知轉(zhuǎn)移支付（截至12月27日下達(dá)數(shù)）、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸等轉(zhuǎn)移性收入，收入合計(jì)66.2億元。

市級(jí)一般公共預(yù)算支出59.2億元，加對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付、債務(wù)還本、上解上級(jí)等轉(zhuǎn)移性支出，支出合計(jì)66.2億元。

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成90.7億元（以下均為預(yù)計(jì)數(shù)），增長(zhǎng)2.7%，剔除留抵退稅因素后增長(zhǎng)4%左右。全市一般公共預(yù)算支出完成221.6億元，增長(zhǎng)3.6%。

全市政府性基金預(yù)算收入完成58.5億元，增長(zhǎng)5%。全市政府性基金預(yù)算支出完成116.4億元（含專項(xiàng)債支出），增長(zhǎng)7%。

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成7.9億元，支出完成7.9億元。

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成53.4億元，支出完成38.5億元。

（二）市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成23.4億元，增長(zhǎng)0.3%（因市區(qū)財(cái)政管理體制調(diào)整，市級(jí)下劃部分企業(yè)給屯溪區(qū)），剔除留抵退稅因素后增長(zhǎng)1%左右。市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成53億元，增長(zhǎng)1.3%。

市級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成27.8億元，下降6.5%。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成40.1億元（含專項(xiàng)債支出），增長(zhǎng)2.7%。

市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成7.8億元，除安排支出70萬(wàn)元，其他資金全部調(diào)入一般公共預(yù)算。

市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成8.3億元，支出完成7.6億元。

上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在年度決算后，可能會(huì)有部分變化。

（三）地方政府債務(wù)情況

全市政府債務(wù)余額366億元，市級(jí)政府債務(wù)余額126億元，均未超出省下達(dá)的政府債務(wù)限額，新增地方政府債券全部用于支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目支出。

二、落實(shí)市人大決議情況及財(cái)政主要工作

（一）聚焦紓企困穩(wěn)增長(zhǎng)，助推經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展。一是減稅降費(fèi)力度空前。二是助企紓困精準(zhǔn)到位。三是財(cái)金政策協(xié)同聯(lián)動(dòng)。四是投資拉動(dòng)有效發(fā)揮。

（二）聚焦穩(wěn)基礎(chǔ)守底線，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是多點(diǎn)開源統(tǒng)籌資金。二是多措并舉降本節(jié)流。三是多維聯(lián)動(dòng)保障重點(diǎn)。

（三）聚焦辦實(shí)事暖民心，持續(xù)改善民生保障水平。一是支持基礎(chǔ)保障提標(biāo)。二是支持公共服務(wù)提質(zhì)。三是支持民生實(shí)事提效。

（四）聚焦促振興提品質(zhì)，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。一是支持加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。二是全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。三是不斷提升城鄉(xiāng)建設(shè)品質(zhì)。

（五）聚焦促改革嚴(yán)管理，全面提升財(cái)政治理效能。一是預(yù)算管理改革持續(xù)深化。二是國(guó)資國(guó)企改革協(xié)同推進(jìn)。三是政府債務(wù)管理不斷加強(qiáng)。四是財(cái)政管理效能顯著提升。

三、2023年財(cái)政預(yù)算草案

綜合各類因素，2023年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)5%左右，與稅源經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、減稅降費(fèi)等相適應(yīng)。支出安排堅(jiān)持厲行節(jié)約、兜牢“三保”、量入為出。

（一）2023年財(cái)政預(yù)算工作的總體要求

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政理念，科學(xué)處理當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、統(tǒng)籌與精準(zhǔn)、發(fā)展與治理、開源與節(jié)流、保障與激勵(lì)的關(guān)系，充分認(rèn)識(shí)財(cái)政缺口擴(kuò)大的“緊平衡”新形勢(shì)，堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，加力提效積極的財(cái)政政策，系統(tǒng)謀劃和推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)工作。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，全面實(shí)施零基預(yù)算，更加注重財(cái)政資源統(tǒng)籌，更加注重財(cái)政政策與其他政策協(xié)同，更加注重優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，更加注重創(chuàng)新資源配置效率，更加注重防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，以財(cái)政“收支穩(wěn)定、平衡穩(wěn)固、運(yùn)行穩(wěn)健”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（二）2023年市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案

1.2023年市級(jí)預(yù)算

2023年市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期19.8億元，加提前告知轉(zhuǎn)移支付（截至12月27日下達(dá)數(shù)）、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸等轉(zhuǎn)移性收入，收入合計(jì)66.2億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出59.2億元，加對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付、債務(wù)還本、上解上級(jí)等轉(zhuǎn)移性支出，支出合計(jì)66.2億元。收支相抵，市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。

2023年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入31.1億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等轉(zhuǎn)移性收入，收入合計(jì)34.5億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出28.1億元，加專項(xiàng)債務(wù)還本支出6.4億元，支出合計(jì)34.5億元。收支相抵，市級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。

2023年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.63億元，除調(diào)入一般公共預(yù)算0.98億元外，計(jì)劃安排市屬企業(yè)改革發(fā)展等支出0.65億元。

2023年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入9.48億元，支出7.84億元。

2.2023年黃山高新區(qū)預(yù)算

黃山高新區(qū)財(cái)政收支在市級(jí)預(yù)算中匯總體現(xiàn)，一并提請(qǐng)本次會(huì)議審議批準(zhǔn)。

2023年黃山高新區(qū)一般公共預(yù)算收入7.24億元，一般公共預(yù)算支出6.13億元，加上解上級(jí)等轉(zhuǎn)移性支出，支出合計(jì)7.24億元。收支相抵，黃山高新區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。

（三）2023年市級(jí)財(cái)政重點(diǎn)支出政策

一是持續(xù)落實(shí)過“緊日子”要求。進(jìn)一步增強(qiáng)過“緊日子”行動(dòng)自覺，把牢預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)等關(guān)口，堅(jiān)持量入為出、節(jié)儉辦一切事業(yè)。嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，健全“分清主次、有保有壓、有促有控”的零基預(yù)算統(tǒng)籌分配機(jī)制，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，一般性項(xiàng)目壓減10%。

二是繼續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。統(tǒng)籌安排市級(jí)預(yù)算資金3.83億元，持續(xù)助力市場(chǎng)主體“紓困增效”，支持改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)三次產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展，支持“雙招雙引”以及高層次人才引進(jìn)。推行涉企專項(xiàng)資金“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”管理模式，加強(qiáng)涉企資金統(tǒng)籌整合。

三是著力提升民生保障水平。聚焦人民群眾所憂、所急、所盼，穩(wěn)步增加民生投入，全力保障民生實(shí)事，提升公共服務(wù)供給能力和基本民生保障水平，加快建設(shè)“一老一小”友好型社會(huì)。保障重點(diǎn)民生領(lǐng)域，強(qiáng)化資金保障與就業(yè)政策協(xié)同，支持城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生、公共文化、公共安全、社會(huì)治理等服務(wù)體系建設(shè)，多措并舉確保財(cái)政教育投入穩(wěn)定增長(zhǎng)。兜牢社會(huì)保障底線，統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)救助體系建設(shè)，完善低保動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。

四是大力推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。堅(jiān)持量財(cái)辦事、靠前發(fā)力，統(tǒng)籌地方政府債券資金、預(yù)算資金、上級(jí)補(bǔ)助和自有資金等合理安排市級(jí)政府性投資項(xiàng)目。保持“三農(nóng)”資金投入總體穩(wěn)定，健全鄉(xiāng)村振興多元投入保障機(jī)制，土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村收入比例達(dá)9.6%。

五是積極防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。合理安排財(cái)政支出次序，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先保障。加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)，加快債券資金使用進(jìn)度，實(shí)化細(xì)化化債方案，依法落實(shí)法定債務(wù)償還責(zé)任，確保市級(jí)全口徑債務(wù)率持續(xù)穩(wěn)控在合理區(qū)間，筑牢財(cái)政安全運(yùn)行底線。

（四）2023年財(cái)政重點(diǎn)工作

我們將聚焦保障市委、市政府中心工作，以改革的辦法和創(chuàng)新的思路破解難題，促進(jìn)財(cái)政發(fā)展提質(zhì)增效、更可持續(xù)。

一是堅(jiān)持開源節(jié)流，夯實(shí)財(cái)政動(dòng)態(tài)平衡基礎(chǔ)。

二是堅(jiān)持高效統(tǒng)籌，構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新格局。

三是堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，提升民生福祉保障能力。

四是堅(jiān)持改革創(chuàng)新，激發(fā)財(cái)政國(guó)資發(fā)展動(dòng)能。

五是堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防控，守牢財(cái)政運(yùn)行安全底線。